一、预算单位基本情况

1．主要职能。株洲市中级人民法院是国家的审判机关，在市委的领导和省高级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。我院下设25个庭、室、处、队，业务部门16个，辅助及后勤部门8个，固定资产原值为13721.38万元，有各种车辆24台，其中：执法执勤用车16台，特种专业技术用车4台，机要通信用车2台，离退休干部用车2台。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。我院现有在职干警162人，离休干警2人，退休干警83人，提前退休人员3人，聘用人员107人，其中合同制书记员、法警85人，全年新进干警2人，调入9人，调出3人，退休3人,死亡4人（在职1，离休1，退休2）。

二、预算收支出情况（按单位预算口径）

2021年预算收入7253.13万元，其中年初预算5438万元，调整追加399.36万元。其他资金来源1415.77万元。

2021年支出7266.2万元，其中基本支出6313.20万元，项目支出953.01万元，结余结转172.84万元。

注：本绩效自评报告仅针对株洲市财政拨款资金1415.77万元展开。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2021年，株洲市中级人民法院在市委的坚强领导下，在市人大的有力监督和市政府、市政协的关心支持下，在上级法院的悉心指导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想，依法公正履职，各项工作取得新进展。一是加强内部控制建设，管控风险点；二是严格执行财务规章制度，确保规范运行；三是加强机关作风建设和效能建设,服务理念进一步加强,执行能力稳步提升,行政效率进一步提高,行政行为更加规范,工作成效更加突出,作风、效能建设长效机制进一步完善,树立法院系统的良好社会形象。

全市法院受理各类案件86538件，审执结83798件，结案率96.84%，同比分别增长27.89%、26.12%。其中中院受理各类案件6487件，审执结6242件，结案率96.22%。全市法院员额法官人均办案254.91件。中院获评全国法院基层党组织组织力提升工程优秀组织奖和湖南省文明单位。详见整体支出绩效自评表（附件1-1）。

（二）项目支出绩效情况

 无。

四、存在的问题及下一步改进措施

（一）单位在编制部门预算时，虽然根据本单位的职能职责和年度计划进行编制，但在部门预算执行过程中，仍存在以下问题。

1.由于办案业务费预算不足，党委及上级法院安排突发性重点工作，维稳救助金未纳入年初预算，以致需要申请预算追加。

2.因无法准确预测办案业务量，以致诉讼费、罚没收入无法在预算编制时对非税收入和有关办案支出准确预算。

（二）建议：

1.加强组织领导，增强预算编制的准确性，提高对预算编制与执行的认识，让各部门了解绩效工作，为绩效评价工作开展创造好的条件。

2.建立长效机制，加强管理提高部门支出的绩效成果，为更好的服务审判发挥最大效益。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：1-1.2021年度部门整体支出绩效自评表

附件1-1

2021年度部门整体支出绩效自评表

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

     2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。